平乐县国土资源局2016年部门决算

平乐县国土资源局2016年部门

决算公开情况说明

一、部门主要职能

1、贯彻国家土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规与方针、政策、起草全县土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，加强国土资源规划管理，严格保护耕地；

2、做好土地利用总体规划修编工作；完成土地利用现状更新调查；完成数据库建设任务；

3、开展土地整理复垦项目建设，为我县建设用地提供耕地占补平衡指标。

4、继续推行依法行政，加大政务公开力度；

5、加大执法监察力度，坚决遏制土地、矿产、测绘违法行为，大力开展土地、矿产、测绘巡查力度；

6、依法征收和收缴土地、矿产资源和测绘法律法规规定的各类规费、价款等；

7、采取有力措施，继续深入开展土地市场和矿产资源管理秩序治理整顿力度，巩固治理整顿成果；

8、认真编制防灾预案，抓好地质灾害防治工作；

9、深化国土资源管理体制改革，积极推进征地制度改革；

10、完成一年一度的变更调查工作及全国第二次土地调查工作；

11、完成全县矿业权核查工作

12、加强党风廉政和社会治安综合治理工作；

13、完成县委、县政府和市国土资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、我局属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。下设二层机构有：乡镇国土资源管理所、土地储备交易中心、地质环境监测站，土地执法监察大队。

2、人员构成情况：我局行政编制16个，后勤人员1个，现有在职人员16人；退休人员24人；土地执法大队参公人员编制5个，现有5人，乡镇土地所有事业编制36个，现有在职人员29人；退休人员6人；土地储备交易中心有事业编制4个；现有5人；地质环境监测站有事业编制2个；现有2人。

三、公开报表有关说明

1．收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1070万元，其中财政拨款收入1070万元，2016年度支出总计1070万元，其中：进修及培训支出1万元；医疗保障支出40万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出28万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出31万元，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出302万元；国土资源事务支出640万元；住房改革支出28万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为573万元.1. 进修及培训支出1万元,主要是支职工培训费1万元,2医疗保障支出40万元,主要是支职工的医疗补助,3. 国土资源事务支出504万元: 其中：行政运行253万元，分别为职工工资福利支出137 万元，商品和服务支出 1万元，对个人和家人补助支出 115万元,主要用于发放机关退休人员退休费和遗属生活补助,事业运行251万元，分别为职工工资福利支出203 万元，商品和服务支出 25万元，主要用于机关办公费、水电费，差旅费、会议费、公务用车运行费、印刷费、电话费，办公设备购置费等办公支出。对个人和家人补助支出 23万元，主要用于发放机关退休人员退休费和遗属生活补助。

（二）2016年政府性基金预算财政拨款支出497万元

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出28万元，（其中：土地开发支出19万元；土地出让业务支出9万元）

2、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出31万元

3、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出302万元；(其中耕地开发专项支出2万元，土地整理支出300万元)  4、国土资源事务支出136万元，（其中一般行政管理事务支出35万元，地质灾害防治支出32万元，其他国土资源事务支出69万元）

（三） 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2016年度平乐县国土资源局三公经费支出财政拨款支出决算为7.9万元（局机关），其中：

1、因公出国（境）团组数（个）决算数为0万元。2015年因公出国为0。

2、公务用车购置及运行维护费6.3万元。单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年机关财政拨款开支运行维护的公务用车保有量15辆(局用车保有量5辆，乡镇国土所用车保有量10辆)。2015年公务用车购置及运行维护费决算数为16.25万元，2016年与2015年相比减少9.95万元。减少主要是2016年3月行政单位实行了车改，公车全部上缴县行管科统一管理，9月底因工作需要车辆解封的运行维护费。

3、公务接待费决算数为1.6万元，

2016年的公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级调研及开展各项工作，公务接待30批次，国内公务接待人次150人。2015年度的公务接待费决算支出2.55万元，2016年与2015年相比减少0.95万元.主要是接待批次及人次都减少。

平乐县国土资源局

2017年3月20日