平乐县土地储备交易中心2022年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：平乐县土地储备交易中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：平乐县土地储备交易中心2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）受县人民政府委托，编制土地储备规划和计划的组织实施；

（二）受理收购储备土地，筹措、受理土地储备资金；

（三）负责收购储备土地和开发土地的招商引资，投入市场的前期筹备以及土地的出让工作；

（四）建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务；

（五）负责实施全县土地收购，储备及土地出让前期开发，规范土地交易中心市场，进行土地使用权招标，出让土地使用权、土地二级市场管理。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。

2、编制情况

人员构成情况：土地储备交易中心有事业编制6个。

3、人员构成情况

平乐县自然资源局人员构成情况：土地储备交易中心有事业编制6个，现有19人。  

4.本年主要工作任务

（1）加强干部学习培训和组织培养工作。

（2）加强党风廉政建设，严格落实廉政建设责任。始终坚持把全面落实党风廉政建设责任制与具体业务统筹安排，认真部署，确保抓出实效。

（3）科学编制年度建设用地报批计划。加强与自治区、市国土资源部门的沟通协调，积极争取上级主管部门的理解和支持，充分发挥部门职能作用，超前谋划，将全县重点项目、招商引资、民生项目、新区建设等用地需求进行梳理、排序、汇总，科学制定了并实施年度用地报批计划。  

( 4 )完成职能转变工作。

( 5 )认真开展  “精准扶贫”工作。

（6）努力完成县委、县知道政府布置的各项工作任务。

5、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

2022年预算包括平乐县土地储备交易中心的汇总。

第二部分：平乐县土地储备交易中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：平乐县土地储备交易中心2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年年初预算总收入226.59万元，其中2022年年初财政拨款收入预算为148.12万元，比2021年年初预算增加了78.47万元，同比增长52.98%，主要是2022年人员增加。

（二）支出预算说明

2022年支出预算226.59万元，其中基本支出226.59万元，占支出总预算100%，同比2021年增加78.47万元。增加原因是本年度新增招聘人员，工资福利等预算相应支出增加；项目支出0万元。

（一）教育支出0.35万元，与上年0.24万元增加0.11万元，增加原因为人员增加。

（二）社会保障和就业支出33.88万元，比上年25.11万元，增加8.77万元，主要是因为人员增加，工资及基数增加。

（三）卫生健康支出19.76万元，与上年14.12万元相比，增加5.64万元，主要是因为人员增加。

（四）自然资源海洋气象等支出155.67万元，与上年98.39万元相比，增加57.28万元，本年度人员增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出16.94万元，与上年10.25万元相比，增加6.69万元，主要是因为人员增加。

二、一般公共预算支出情况说明

(一) 支出按功能科目分类

1.教育支出0.35万元，与上年0.24万元增加0.11万元，增加原因为人员增加。

2.社会保障和就业支出33.88万元，比上年25.11万元，增加8.77万元，主要是因为人员增加，工资及基数增加。

3.卫生健康支出19.76万元，与上年14.12万元相比，增加5.64万元，主要是因为人员增加。

4.自然资源海洋气象等支出155.67万元，与上年98.39万元相比，增加57.28万元，本年度人员增加，预算相应支出增加。

5.住房保障支出16.94万元，与上年10.25万元相比，增加6.69万元，主要是因为人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出212.59万元，与上年130.83万元相比，增加81.76万元，主要是因为人员增加。

（二）商品和服务支出14万元，与上年12.06万元相比，增加1.94万元，主要是因为人员增加。

（三）对个人和家庭的补助0万元，与上年5.23万元相比，减少5.23万元，主要是公务医疗补助项目已换至工资福利支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年预算的三公经费为0.92万元,与2021年预算的三公经费2.2万元相比, 减少了1.28万元,主要是单位原本使用的车辆编制已不在本单位，本年度三公经费减少。

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比减少了0.68万元。原因：主要是压减三公经费。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行费预算0万元，同比减少1.52万元，主要是单位原本使用的车辆编制已不在本单位。

五、政府性基金预算情况说明

2022年本单位政府性基金预算安排0万元。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年年初预算总收入226.59万元，其中2022年年初财政拨款收入预算为148.12万元，比2021年年初预算增加了78.47万元，同比增长52.98%，主要是2022年人员增加。

（二）支出预算说明

2022年支出预算226.59万元，其中基本支出226.59万元，占支出总预算100%，同比2021年增加78.47万元。增加原因是本年度新进人员，工资福利等预算相应支出增加；项目支出0万元。

（一）教育支出0.35万元，与上年0.24万元增加0.11万元，增加原因为人员增加。

（二）社会保障和就业支出33.88万元，比上年25.11万元，增加8.77万元，主要是因为人员增加，工资及基数增加。

（三）卫生健康支出19.76万元，与上年14.12万元相比，增加5.64万元，主要是因为人员增加。

（四）自然资源海洋气象等支出155.67万元，与上年98.39万元相比，增加57.28万元，本年度人员增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出16.94万元，与上年10.25万元相比，增加6.69万元，主要是因为人员增加。

七、收入预算情况说明

2022年年初预算总收入226.59万元，其中2021年年初财政拨款收入预算为148.12万元，比2021年年初预算增加了78.47万元，同比增长52.98%，主要是2022年人员增加。

八、支出预算情况说明

2022年支出预算226.59万元，其中基本支出226.59万元，占支出总预算100%，同比2021年增加78.47万元。增加原因是本年度新进人员，工资福利等预算相应支出增加；项目支出0万元。

（一）教育支出0.35万元，与上年0.24万元增加0.11万元，增加原因为人员增加。

（二）社会保障和就业支出33.88万元，比上年25.11万元，增加8.77万元，主要是因为人员增加，工资及基数增加。

（三）卫生健康支出19.76万元，与上年14.12万元相比，增加5.64万元，主要是因为人员增加。

（四）自然资源海洋气象等支出155.67万元，与上年98.39万元相比，增加57.28万元，本年度人员增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出16.94万元，与上年10.25万元相比，增加6.69万元，主要是因为人员增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年事业单位运行经费财政拨款预算14万元，与2021年预算12.06万元相比增加1.94万元。增加原因为人员增加，人员工资及基数增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购安排预算为0。

（三）国有资产占用情况说明

本单位有无一般公务用车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目绩效目标情况：无

第四部分：名词解释

“三公”两费，其中“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；两费是会议费、培训费。