平乐县国土资源执法监察大队2022年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：平乐县国土资源执法监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：平乐县国土资源执法监察大队2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等各项制度；

（二）加强对耕地保护的动态巡查、纠正和制止违法行为；

（三）查处违反国土资源法律法规的行为。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位属参照公务员法管理的财政全额拨款事业参公单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。

2、编制情况

人员构成情况：参公人员编制5个。

3、人员构成情况

国土资源执法监察大队参公人员编制5个，现有5人，退休人员6人。

4.本年主要工作任务

（1）加强干部学习培训和组织培养工作。

（2）加强党风廉政建设，严格落实廉政建设责任。始终坚持把全面落实党风廉政建设责任制与具体业务统筹安排，认真部署，确保抓出实效。  

( 3 )完成职能转变工作。

( 4 )认真开展  “精准扶贫”工作。

（5）努力完成县委、县政府布置的各项工作任务。

5、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

2022年预算包括平乐县国土资源执法监察大队。

第二部分：平乐县国土资源执法监察大队2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分：平乐县国土资源执法监察大队2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年年初预算总收入83.18万元，其中2021年年初财政拨款收入预算为69.18万元，比2021年年初预算增加了14万元，同比增长20.24%，主要是2022年工资及基数增加。

（二）支出预算说明

2022年支出预算83.18万元，其中基本支出83.18万元，占支出总预算100%，同比2021年69.18万元，增加14万元。增加原因是本年度工资福利等增加；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比无变化。  

（一）教育支出0.08万元，与上年0.08万元相同无变化。

（二）社会保障和就业支出10.86万元，比上年10.5万元，增加0.36万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）卫生健康支出7.82万元，与上年7.39万元相比，增加0.43万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）自然资源海洋气象等支出59万元，与上年46.69万元相比，增加12.31万元，本年度工资及基数增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出5.43万元，与上年4.53万元相比，增加0.9万元，主要是因为人员工资及基数增加。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出0.08万元，与上年0.08万元相同无变化。

（二）社会保障和就业支出10.86万元，比上年10.5万元，增加0.36万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）卫生健康支出7.82万元，与上年7.39万元相比，增加0.43万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）自然资源海洋气象等支出59万元，与上年46.69万元相比，增加12.31万元，本年度工资及基数增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出5.43万元，与上年4.53万元相比，增加0.9万元，主要是因为人员工资及基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出69.63万元，与上年56.75万元相比，增加12.88万元，主要是因为人员工资及基数增加。

（二）商品和服务支出8.61万元，与上年8.61万元相比没有变化。

（三）对个人和家庭的补助4.94万元，与上年3.81万元相比，增加1.13万元，主要是因为人员工资及基数增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年预算的三公经费为0.20万元,与2021年预算的三公经费0.21万元相比减少0.1万元。

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算 0.20万元，同比减少0.1万元，主要是因为压减三公经费。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行费预算0万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

2022年本单位政府性基金预算安排0万元。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年年初预算总收入83.18万元，其中2021年年初财政拨款收入预算为69.18万元，比2021年年初预算增加了14万元，同比增长20.24%，主要是2022年工资及基数增加。

（二）支出预算说明

2022年支出预算83.18万元，其中基本支出83.18万元，占支出总预算100%，同比2021年69.18万元，增加14万元。增加原因是本年度工资福利等增加；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比无变化。  

（一）教育支出0.08万元，与上年0.08万元相同无变化。

（二）社会保障和就业支出10.86万元，比上年10.5万元，增加0.36万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）卫生健康支出7.82万元，与上年7.39万元相比，增加0.43万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）自然资源海洋气象等支出59万元，与上年46.69万元相比，增加12.31万元，本年度工资及基数增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出5.43万元，与上年4.53万元相比，增加0.9万元，主要是因为人员工资及基数增加。

七、收入预算情况说明

2022年年初预算总收入83.18万元，其中2021年年初财政拨款收入预算为69.18万元，比2021年年初预算增加了14万元，同比增长20.24%，主要是2022年工资及基数增加。

八、支出预算情况说明

2022年支出预算83.18万元，其中基本支出83.18万元，占支出总预算100%，同比2021年69.18万元，增加14万元。增加原因是本年度工资福利等增加；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比无变化。  

（一）教育支出0.08万元，与上年0.08万元相同无变化。

（二）社会保障和就业支出10.86万元，比上年10.5万元，增加0.36万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）卫生健康支出7.82万元，与上年7.39万元相比，增加0.43万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）自然资源海洋气象等支出59万元，与上年46.69万元相比，增加12.31万元，本年度工资及基数增加，预算相应支出增加。

（五）住房保障支出5.43万元，与上年4.53万元相比，增加0.9万元，主要是因为人员工资及基数增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年平乐县国土资源执法监察大队为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.61万元，与2021年预算8.61万元相比没有变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购安排预算为0。

（三）国有资产占用情况说明

本单位有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目绩效目标情况：无

第四部分：名词解释

“三公”两费，其中“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；两费是会议费、培训费。