平乐县国土资源执法监察大队2023年部门预算公开说明

目录

第一部分:平乐县国土资源执法监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:平乐县国土资源执法监察大队2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:平乐县国土资源执法监察大队2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

第一部分:平乐县国土资源执法监察大队概况

一、主要职能

(一)负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等各项制度;

(二)加强对耕地保护的动态巡查、纠正和制止违法行为;

(三)查处违反国土资源法律法规的行为。

二、机构设置情况

(一)内设机构

我单位属参照公务员法管理的财政全额拨款事业参公单位,其基本职能是加强国土资源管理工作。

(二)编制情况

国土资源执法监察大队现有参公人员编制5个。

(三)人员构成情况

国土资源执法监察大队现有参公人员编制5个,现在职5人,退休5人。

第二部分:平乐县国土资源执法监察大队2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算89.12万元,同比增加5.94万元,增长7.14%。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年年初预算总收入89.12万元,同比增加5.94万元,增长7.14%。其中:一般公共预算拨款收入89.12万元,同比增加5.94万元,增长7.14%,增长的主要原因是2023年工资基数增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算89.12万元,基本支出预算89.12万元,占支出总预算100%,同比无变化;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比无变化。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.教育支出0.08万元,与2022年同比无变化。

2.社会保障和就业支出11.97万元,与2022年相比增加1.11万元,增加的原因主要是工资基数增加。

3.卫生健康支出8.33万元,与2022年相比增加0.51万元,增加的原因主要是工资基数增加。

4.自然资源海洋气象等支出62.76万元,与2022年相比增加3.76万元,增加的原因主要是工资基数增加。

5.住房保障支出5.99万元,与2022年相比增加0.56万元,增加的原因主要是工资基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算89.12万元,占支出总预算100%,其中:

工资福利支出预算76.45万元,与2022年相比增加6.82万元,增加的原因主要是工资基数增加。

商品和服务支出预算8.68万元,与2022年相比增加0.07万元,增加的原因主要是工资基数增加。

对个人和家庭的补助预算4万元,与2022年相比减少0.94万元,减少的原因是有退休人员死亡。

2.项目支出预算

平乐县国土资源监察大队2023年无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收支总预算89.12万元,同比增加了5.94万元,增长7.14%,增长的主要原因是2023年工资基数增加。其中基本支出89.12万元,占支出总预算100%;项目支出0万元,占支出总预算0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出89.12万元,其中:基本支出89.12万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

培训支出0.08万元,主要用于单位在职人员的培训教育支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元,主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元,主要用于支付单位在职职工的职业年金缴费。

行政单位医疗4.49万元,主要用于支付单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助3.84万元,主要用于单位在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗保险缴费经费。

行政运行62.76万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金5.99万元,主要用于单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出89.12万元,其中:

人员经费80.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年预算的三公经费为0.2万元,与2022年预算的三公经费同比无变化。

(一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行费无预算安排,同比无变化。其中:公务用车购置费预算0万元;公务用车运行费预算0万元。

(三)公务接待费预算0.2万元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

平乐县国土资源监察大队2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

平乐县国土资源监察大队2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算3.28万元,同比无变化。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

1. 政府采购预算安排情况说明

平乐县国土资源监察大队2023年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

平乐县国土资源监察大队2023年无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

平乐县国土资源监察大队2023年无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入平乐县财政预决算管理的“三公”经费,是指平乐县国土资源执法监察大队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:平乐县国土资源执法监察大队2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。