平乐县地质环境监测站2023年部门预算公开说明

目录

第一部分:平乐县地质环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:平乐县地质环境监测站2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:平乐县地质环境监测站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

第一部分:平乐县地质环境监测站概况

一、主要职能

(一)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(二)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项的属地管理工作。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

(三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(四)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

二、机构设置情况

(一)内设机构

根据上述职责,我单位属财政全额拨款事业单位,其基本职能是加强自然资源管理工作。

(二)编制情况

地质环境监测站现有事业编制6个。

(三)人员构成情况

地质环境监测站现有事业编制6个,现在职6人,退休2人。

第二部分:平乐县地质环境监测站2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算66.95万元,同比增加10.23万元,增长18.04%。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年预算总收入66.95万元,同比增加10.23万元,增长18.04%。其中:一般公共预算拨款收入66.95万元,同比增加10.23万元,增长18.04%,增加的主要原因是2023年工资及基数增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出预算66.95万元,基本支出预算66.95万元,占支出总预算100%,同比无变化;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比无变化。支出预算增加的主要原因是2023年工资及基数增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.教育支出0.09万元,与上年0.08万元相比增加0.01万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

2.社会保障和就业支出9.81万元,与上年8.54万元相比增加1.27万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

3.卫生健康支出5.93万元,与上年4.98万元相比增加0.95万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

4.自然资源海洋气象等支出46.22万元,与上年38.85万元相比增加7.37万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

5.住房保障支出4.9万元,与上年4.27万元相比,增加0.63万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

培训支出0.09万元,比上年0.08万元增加0.01万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元,比上年5.69万元增加0.85万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元,比上年2.85万元增加0.42万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

事业单位医疗支出3.68万元,比上年3.2万元增加0.48万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

公务员医疗补助支出2.25万元,比上年1.78万元增加0.47万元增加的主要原因是工资及基数增加,。

事业运行支出46.22万元,比上年38.85万元增加7.37万元增加的主要原因是工资及基数增加,。

住房公积金支出4.9万元,比上年4.27万元增加0.63万元,增加的主要原因是工资及基数增加。

2.项目支出预算

平乐县地质环境监测站2023年无项目预算支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收支总预算66.95万元,同比增加10.23万元,增长18.04%。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出预算66.95万元,其中基本支出66.95万元,占支出总预算100%,同比2022年56.72万元增加10.23万元,增加原因是本年度工资及基数增加;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比无变化。

1. 培训支出0.09万元,比上年0.08万元增加0.01万元,主要用于支付单位在职人员培训教育支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元,比上年5.69万元增加0.85万元,主要用于支付事业单位基本养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元,比上年2.85万元增加0.42万元,主要用于支付事业单位在职人员职业年金缴费。

4. 事业单位医疗支出3.68万元,比上年3.2万元增加0.48万元,主要用于支付事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

(五)公务员医疗补助支出2.25万元,比上年1.78万元增加0.47万元,主要用于支付事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)事业运行支出46.22万元,比上年38.85万元增加7.37万元,主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(七)住房公积金支出4.9万元,比上年4.27万元增加0.63万元,用于事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出66.95万元,其中:

人员经费支出62.96万元,比上年53.59万元增加9.37万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出3.99万元,比上年3.13万元增加0.86万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年预算的三公经费为0.24万元,与2022年预算的三公经费0.2万元相比增加0.04万元,增加的主要原因是在职人员增加。

(一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行费无预算安排,同比无变化。其中:公务用车购置费预算0万元。公务用车运行费预算0万元。

(三)公务接待费预算0.24万元,同比增加0.04万元,增加的主要原因是在职人员增加。

八、政府性基金预算情况说明

平乐县地质环境监测站2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

平乐县地质环境监测站2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算3.07万元,同比增加0.51万元,增加原因是本单位在职人员增加。机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

平乐县地质环境监测站2023年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

平乐县地质环境监测站2023年无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

平乐县地质环境监测站2023年无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入平乐县财政预决算管理的“三公”经费,是指平乐县地质环境监测站用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:平乐县地质环境监测站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。