平乐县土地储备交易中心2023年部门预算公开说明

目录

第一部分:平乐县土地储备交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:平乐县土地储备交易中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:平乐县土地储备交易中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

第一部分:平乐县土地储备交易中心概况

一、主要职能

(一)受县人民政府委托,编制土地储备规划和计划的组织实施;

(二)受理收购储备土地,筹措、受理土地储备资金;

(三)负责收购储备土地和开发土地的招商引资,投入市场的前期筹备以及土地的出让工作;

(四)建立土地收购储备信息系统,开展土地收购储备的综合统计,提供建设用地的项目服务;

(五)负责实施全县土地收购,储备及土地出让前期开发,规范土地交易中心市场,进行土地使用权招标,出让土地使用权、土地二级市场管理。

二、机构设置情况

(一)内设机构

我单位属财政全额拨款事业单位,其基本职能是加强国土资源管理工作。

(二)编制情况

土地储备交易中心现有事业编制6个。

(三)人员构成情况

土地储备交易中心现有事业编制6个,现在职24人(其中不动产登记和房产交易中心编制20人)。

第二部分:平乐县土地储备交易中心2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算263.26万元,同比增加36.67万元,增长16.18%。2023年收支预算总体增加主要原因是工资基数增加。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算263.26万元,同比增加36.67万元,增长16.18%。其中:一般公共预算拨款收入263.26万元,同比增加36.67万元,增长16.18%。

2023年收入预算总体增加主要原因是工资基数增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算263.26万元,基本支出预算263.26万元,占支出总预算100%,同比增加36.67万元,增长16.18%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比无变化。

2023年支出预算总体增加主要原因是工资基数增加。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.教育支出0.36万元,同比增加0.01万元,增加的原因是工资基数增加。

2.社会保障和就业支出33.8万元,同比减少0.08万元,减少的原因是系统测算的五险基数未提取绩效奖励。

3.卫生健康支出19.72万元,同比减少0.04万元,减少的原因是系统测算的五险基数未提取绩效奖励。

4.自然资源海洋气象等支出192.48万元,同比增加36.81万元,增加的原因是2021年新进人员有部分绩效发放及工资基数增加。

5.住房保障支出16.9万元,同比减少0.04万元,减少的原因是系统测算的五险基数未提取绩效奖励。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算263.26万元,占支出总预算100%,同比增加36.67万元,增长16.18%。其中:

工资福利支出预算247.27万元,占基本支出预算93.93%,同比增加34.68万元,增长16.31%,增加的原因是工资基数增加。

商品和服务支出预算15.99万元,占基本支出预算6.07%,同比增加1.99万元,增长14.21%,增加的原因是工资基数增加。

2.项目支出预算

平乐县土地储备交易中心2023年无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收支总预算263.26万元,同比增加36.67万元,增长16.18%。2023年收支预算总体增加主要原因是工资基数增加。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出263.26万元,其中:基本支出263.26万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

培训支出0.36万元,主要用于支付单位人员培训教育费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.54万元,主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.27万元,主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗12.68万元,主要用于支付事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助7.04万元,主要用于支付事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助。

事业运行192.48万元,主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

住房公积金16.9万元,用于事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出263.26万元,其中:

人员经费247.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.96万元,比2022年预算0.92万元增加0.04万元,同比增长4.35%,增加的主要原因是有新调入人员。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,同比无变化。

3.公务接待费2023年预算0.96万元,同比增加0.04万元,增长4.35%,增加的主要原因是有新调入人员。公务接待费主要用于安排接待市自然资源局及兄弟县有关领导来我单位参加各类会议和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算情况说明

平乐县土地储备交易中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

平乐县土地储备交易中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算12.29万元,同比增加0.51万元,增长4.33%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是在职人员增加而增加的定额公用经费。

机关运行经费增加的主要原因是工资基数增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

平乐县土地储备交易中心2023年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

平乐县土地储备交易中心2023年无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

平乐县土地储备交易中心2023年无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入平乐县财政预决算管理的“三公”经费,是指平乐县土地储备交易中心用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:平乐县土地储备交易中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预

算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。