平乐县国土资源局2017年部门预算

平乐县国土资源局2017年预算公开说明

我局属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。下设二层机构有：土地储备交易中心、地质环境监测站，土地执法监察大队。主要职责为：

1、组织贯彻国家和省、市有关国土资源管理的法律法规和政策，研究制定本县国土资源管理政策。

2、组织编制和实施国土规划土地利用总体规划和有关专项规划。

3、监督检查全县的国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并调处权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定实施耕地特殊保护措施和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，保证耕地总量的动态平衡。

5、拟定土地资产管理办法，并按规定组织实施土地使用权出让、转让、开发整理土地，组织公开招标拍卖土地，不断完善、规范土地市场。

6、主管全县城乡农用地转用、征用工作，承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

7、负责在国家有关法律、法规规定和授权范围内矿产资源的管理，维护矿产资源的国家所有权。负责采矿登记发证管理工作；组织征收矿产资源补偿费。

8、统一管理全县国土资源和城乡地籍、地政工作，负责贯彻执行《不动产登记管理暂行条例》认真做好不动产登记各项工作。

二、机构设置和人员构成

1、我局属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。下设二层机构有：土地储备交易中心、地质环境监测站，土地执法大队。

2、人员构成情况：我局行政编制16个，后勤人员1个，现有在职人员16人；退休人员24人；土地执法大队参公人员编制5个，现有5人，土地储备交易中心有事业编制4个；现有5人；地质环境监测站有事业编制2个；现有2人。

三、收入预算说明

1、非税收入预算及增减变化情况

2017年行政事业性收费收入预算585000元，2016年收入445200元,2015年收入535200元，同比增加139800元，同比增加31.40%，主要是土地登记费收费收入预算;2017年其它罚没收费收入预算1150000元，同比2016年预算1283500元，同比减少133500元,同比减少10.40%.

2、非税收入上缴县财政100%,财政拨款70%.2017年单位可支配金额1214500元.

四、支出预算说明

1、支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况

2017年支出预算547.13万元，基本支出306.68万元，占支出总预算56%，同比2016年减少132.83万元，项目支出240.45万元.占支出总预算44%，同比减少46.97万元。

按经济分类科目划分，基本支出的工资福利支出预算233.54万元，占支出总预算42.68%，同比减少175.49万元；基本支出的商品和服务支出预算39.46万元，占支出总预算7.2%，同比减少0.03万元；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 33.68万元，占支出总预算6.15%，同比减少3.35万元。

2、支出预算分类说明

a、基本支出的工资福利支出预算由 基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费组成；其增长原因主要是正常薪级调资和预算经济科目调整原因造成。

b、基本支出的商品和服务支出预算是按人员定额的商品支出。

c、基本支出的对个人和家庭的补助预算由离退休费、遗属生活补助、在职住房公积金组成。其中住房公积金按在职人员工资的10%计算。

d、项目支出预算：见附表2017年项目预算

3、非税收入安排的支出说明

2017年用非税收费收入安排支出预算121万元。全部用于项目支出,其中1、培训费5万元；2、购买普法教材等宣传资料9万元；3、办公室水电基础设施维修费22万元，4，购买电脑办公用品15.8万元，5，地质灾害工作经费20.1万元，土地变更调查费用9.1万元, 6,土地执法监察清查工作经费40万元.

五、2017年预算的三公经费为7.79万元,与2016年预算的三公经费18.74万元相比,减少了10.95万元,主要是少了一个二层机构,平乐县乡镇国土资源管理所减少9.75万元；其次是公务用车运行维护费减少了1.2万元。

平乐县国土资源局

2017年3月20日