平乐县国土资源局2019年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：平乐县国土局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府预算经济分类预算表

十二、部门预算经济分类预算表

第三部分：平乐县国土局部门2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平乐县国土局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规与方针、政策、起草全县土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，加强国土资源规划管理，严格保护耕地；

（二）做好土地利用总体规划修编工作；完成土地利用现状更新调查；完成数据库建设任务；

（三）开展土地整理复垦项目建设，为我县建设用地提供耕地占补平衡指标；

（四）继续推行依法行政，加大政务公开力度；

（五）加大执法监察力度，坚决遏制土地、矿产、测绘违法行为，大力开展土地、矿产、测绘巡查力度；

（六）依法征收和收缴土地、矿产资源和测绘法律法规规定的各类规费、价款等；

（七）采取有力措施，继续深入开展土地市场和矿产资源管理秩序治理整顿力度，巩固治理整顿成果；

（八）认真编制防灾预案，抓好地质灾害防治工作；

（九）深化国土资源管理体制改革，积极推进征地制度改革；

（十）完成一年一度的变更调查工作及全国第二次土地调查工作；

（十一）完成全县矿业权核查工作；

（十二）加强党风廉政和社会治安综合治理工作；

（十三）完成县委、县政府和市国土资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责，平乐县国土局设3个二层机构：

我局属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。下设二层机构有：土地储备交易中心、地质环境监测站，土地执法大队。

2、编制情况

人员构成情况：我局机关行政编制16个，土地执法大队参公人员编制5个，土地储备交易中心有事业编制6个；地质环境监测站有事业编制5个。

3、人员构成情况

平乐县国土局、人员构成情况：我局行政编制16个，现有在职人员16人，退休人员26人；土地执法大队参公人员编制5个，现有5人，退休人员6人；土地储备交易中心有事业编制6个；现有10人；后勤人员1个，现有11人；地质环境监测站有事业编制4个，后勤人员1个，现有5人。

4.本年主要工作任务

(1)加强干部学习培训和组织培养工作。今年组织全系统局干部职工参加学习和培训30多人次。

(2)加强党风廉政建设，严格落实廉政建设责任。始终坚持把全面落实党风廉政建设责任制与具体业务统筹安排，认真部署，确保抓出实效。

(3)科学编制年度建设用地报批计划。加强与自治区、市国土资源部门的沟通协调，积极争取上级主管部门的理解和支持，充分发挥部门职能作用，超前谋划，将全县重点项目、招商引资、民生项目、新区建设等用地需求进行梳理、排序、汇总，科学制定了并实施年度用地报批计划。

(4)不动产登记工作稳步推进。自2015年12月22日平乐县不动产登记局正式挂牌成立后，积极大胆探索不动产登记工作的新路子、新方法，为不动产登记工作注入了新的活力,成为全区率先建立不动产统一登记窗口的市县之一。

(5)城乡清洁工作。

(6)认真开展“挂包帮”、“精准扶贫”工作。

(7)努力完成县委、县政府布置的城镇化建设大会战工作任务。

5、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

2019年预算包括平乐县国土局本局及下属机构（土地执法监察大队、平乐县土地储备交易中心，地质环境监测站）的汇总。

第二部分：平乐县国土局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府预算经济分类预算表

十二、部门预算经济分类预算表

上述报表详见附件。

第三部分：平乐县国土局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年年初预算总收入546.89万元，其中2019年年初财政拨款收入预算为396.89万元，比2018年年初预算增加了13.37万元，同比增长3.49%，主要是2019年人员经费增加。非税收入2019年其它罚没收费收入预算50万元，同比2018年预算104.65万元，同比减少54.65万元,同比减少52%.主要是乡镇土地管理所收上的罚没收入归政府管理；2019年行政事业性收费收入预算0万元，2018年行政事业性收费收入预算44万元，同比减少44万元，同比减少100%，主要是本年无土地登记费收费收入预算；2019年县本级政府性基金拨款收入100万元，本年新增土地出让价款收入预算项目。

（二）支出预算说明

2019年支出预算546.89万元，其中基本支出396.89万元，占支出总预算72.57%，同比2018年增加13.37万元。增加原因是本年度工资福利等预算相应支出增加；项目支出150万元.占支出总预算27.43%，同比增加1.35万元。主要因为取消了土地登记费等收费项目，非税收入2019年行政事业性收费收入预算减少以及部分罚没收入归政府管理，而新增加了土地出让价款收入预算项目，相应的增加了项目支出预算。  

（一）教育支出0.8万元，与上年0.81万元相比，减少了0.01     万元，培训费用压缩。

（二）社会保障和就业支出67.32万元，比上年60.38万元，增加6.94万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）医疗卫生支出37.34万元，与上年36.57万元相比，增加0.77万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）国土海洋气象等支出415.6万元，与上年412.85万元相比，增加2.75万元，本年度工资福利等预算相应支出增加。

（五）住房保障支出25.83万元，与上年21.56万元相比，增加4.27万元，主要是因为工资及基数增加。

二、一般公共预算支出情况说明

支出按功能科目分类：

（一）教育支出0.8万元，与上年0.81万元相比，减少了0.01     万元，培训费用压缩。

（二）社会保障和就业支出67.32万元，比上年60.38万元，增加6.94万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）医疗卫生支出37.34万元，与上年36.57万元相比，增加0.77万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）国土海洋气象等支出415.6万元，与上年412.85万元相比，增加2.75万元，本年度工资福利等预算相应支出增加。

（五）住房保障支出25.83万元，与上年21.56万元相比，增加4.27万元，主要是因为工资及基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出按经济科目分类

（一）工资福利支出328.60万元，与上年318.54万元相比，增加10.06万元，主要是因为工资、社保金、公积金增加。

（二）商品和服务支出47.63万元，与上年44.86万元相比，增加2.77万元，主要是因为办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助20.66万元，与上年20.12万元相比，增加0.54万元，主要是因为退休人费用及医疗费补助增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年预算的三公经费为25.13万元,与2018年预算的三公经费25.18万元相比, 减少了0.05万元,主要是本年度的公务接待费减少。

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算 21.81万元，同比减少了0.05万元。原因：主要是本年度的公务接待费减少。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行费预算3.33万元，同比无变化。

5、会议费预算16.48万元，同比增加15.61万元，增加主要原因项目会议增加。

6、培训费预算3.8万元，同比减少15.01万元。减少主要原因压缩业务工作需要培训学习，预算安排减少。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本单位政府性基金预算安排100万元，其中一般行政管理事务(自然资源事务)12万元，其他自然资源事务支出为88万元。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年经费预算拨款收入546.89万元，其中2019年财政拨款收入预算为396.89万元，比2018年预算增加了13.37万元，同比增长3.49%，主要是2019年人员经费增加。非税收入2019年其它罚没收费收入预算50万元，同比2018年预算104.65万元，同比减少54.65万元,同比减少52%.主要是乡镇土地管理所收上的罚没收入归政府管理；2019年行政事业性收费收入预算0万元，2018年行政事业性收费收入预算44万元，同比减少44万元，同比减少100%，主要是本年无土地登记费收费收入预算；2019年县本级政府性基金拨款收入100万元，本年新增土地出让价款收入预算项目。

（二）支出预算说明

（一）教育支出0.8万元，与上年0.81万元相比，减少了0.01     万元，培训费用压缩。

（二）社会保障和就业支出67.32万元，比上年60.38万元，增加6.94万元，主要是因为工资及基数增加。

（三）医疗卫生支出37.34万元，与上年36.57万元相比，增加0.77万元，主要是因为工资及基数增加。

（四）国土海洋气象等支出415.6万元，与上年412.85万元相比，增加2.75万元，本年度工资福利等预算相应支出增加。

（五）住房保障支出25.83万元，与上年21.56万元相比，增加4.27万元，主要是因为工资及基数增加。

七、收入预算情况说明

2019年经费预算拨款收入546.89万元，其中2019年财政经费拨款收入预算为396.89万元，比2018年财政经费拨款收入预算增加了13.37万元，同比增长3.49%，主要是2019年人员经费增加。非税收入2019年其它罚没收费收入预算50万元，同比2018年预算104.65万元，同比减少54.65万元,同比减少52%.主要是乡镇土地管理所收上的罚没收入归政府管理；2019年行政事业性收费收入预算0万元，2018年行政事业性收费收入预算44万元，同比减少44万元，同比减少100%，主要是本年无土地登记费收费收入预算；2019年县本级政府性基金拨款收入100万元，本年新增土地出让价款收入预算项目。

八、支出预算情况说明

2019年支出预算546.89万元，其中基本支出396.89万元，占支出总预算72.57%，同比2018年增加13.37万元。增加原因是本年度工资福利等预算相应支出增加；项目支出150万元，占支出总预算27.43%，同比增加1.35万元。主要因为取消了土地登记费等收费项目，非税收入2019年行政事业性收费收入预算减少以及部分罚没收入归政府管理，而新增加了土地出让价款收入预算项目，相应的增加了项目支出预算。  

1．基本支出

（1）工资福利支出328.60万元，与上年318.54万元相比，增加10.06万元，主要是因为工资、社保金、公积金增加。

（2）商品和服务支出47.63万元，与上年44.86万元相比，增加2.77万元，主要是因为办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助20.66万元，与上年20.12万元相比，增加0.54万元，主要是因为退休人费用及医疗费补助增加。

2、项目支出：项目支出150万元，其中商品和服务支出110万元，资本性支出40万元，同比增加1.35万元。主要因为取消了土地登记费等收费项目，非税收入2019年行政事业性收费收入预算减少以及部分罚没收入归政府管理，而新增加了土地出让价款收入预算项目，相应的增加了项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算47.63万元,比2018年44.86万元增加2.77万元,主要是因为办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购没有安排预算为0.

（三）国有资产占用情况说明

本单位有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目：矿产地质灾害工作经费，涉及政府性基金预算拨款12万元。

1、项目立项依据： 根据广西壮族自治区国土资源厅办公室文件（桂国土资[2011]30号[转发〈广西壮族自治区人民政府关于加强我区应急队伍建设的意见〉及〈广西壮族自治区人民政府办公厅关于建设突发事件媒体信息报告机制的通知〉的通知]要求，演练经费预算约需人民币12万元，用于场地设施安排、资料印发、参加演练的群众误工补助等。

2、实施进度计划：（1）全县财政收入（2019年1月－12月）。（2）全县财政支出（2019年1月－12月）。

3、年度目标：通过实地演练，促进加强有关部门的协调配合，提高政府应急处灾能力，高效、有序地做好地质灾害抢险救灾应急工作，检验我县突发性地质灾害应急预案的可行性，熟悉工作流程，满意度98%。

第四部分：名词解释

“三公”两费，其中“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；两费是会议费、培训费。

附件：国土局2019年部门预算公开表