平乐县国土资源局2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：

（1）、贯彻国家土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规与方针、政策、起草全县土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，加强国土资源规划管理，严格保护耕地；

（2）、做好土地利用总体规划修编工作；完成土地利用现状更新调查；完成数据库建设任务；

（3）、开展土地整理复垦项目建设，为我县建设用地提供耕地占补平衡指标。

（4）、继续推行依法行政，加大政务公开力度；

（5）、加大执法监察力度，坚决遏制土地、矿产、测绘违法行为，大力开展土地、矿产、测绘巡查力度；

（6）、依法征收和收缴土地、矿产资源和测绘法律法规规定的各类规费、价款等；

（7）、采取有力措施，继续深入开展土地市场和矿产资源管理秩序治理整顿力度，巩固治理整顿成果；

（8）、认真编制防灾预案，抓好地质灾害防治工作；

（9）、深化国土资源管理体制改革，积极推进征地制度改革；

（10）、完成一年一度的变更调查工作及全国第二次土地调查工作；

（11）、完成全县矿业权核查工作

（12）、加强党风廉政和社会治安综合治理工作；

（13）、完成县委、县政府和市国土资源局交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责，平乐县国土局设3个二层机构：

我局属财政全额拨款行政单位，其基本职能是加强国土资源管理工作。下设二层机构有：土地储备交易中心、地质环境监测站，土地执法大队。

3、编制情况

人员构成情况：我局机关行政编制16个，土地执法大队参公人员编制5个，土地储备交易中心有事业编制6个；地质环境监测站有事业编制5个。

4、人员构成情况

平乐县国土局、人员构成情况：我局行政编制16个，后勤人员1个，现有在职人员17人；退休人员24人；土地执法大队参公人员编制5个，现有5人，土地储备交易中心有事业编制6个；现有10人；地质环境监测站有事业编制5个；现有5人。

5.本年主要工作任务

（1）加强干部学习培训和组织培养工作。今年组织全系统局干部职工参加学习和培训30多人次。

（2）加强党风廉政建设，严格落实廉政建设责任。始终坚持把全面落实党风廉政建设责任制与具体业务统筹安排，认真部署，确保抓出实效。

（3）科学编制年度建设用地报批计划。加强与自治区、市国土资源部门的沟通协调，积极争取上级主管部门的理解和支持，充分发挥部门职能作用，超前谋划，将全县重点项目、招商引资、民生项目、新区建设等用地需求进行梳理、排序、汇总，科学制定了并实施年度用地报批计划。

（4）不动产登记工作稳步推进。自2015年12月22日平乐县不动产登记局正式挂牌成立后，积极大胆探索不动产登记工作的新路子、新方法，为不动产登记工作注入了新的活力,成为全区率先建立不动产统一登记窗口的市县之一。

（5）城乡清洁工作。

（6）认真开展“挂包帮”、“精准扶贫”工作。

（7）努力完成县委、县政府布置的城镇化建设大会战工作任务。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

2018年预算包括平乐县国土局本局及下属机构（土地执法监察大队、平乐县土地储备交易中心，地质环境监测站）的汇总

三、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年年初预算总收入532.17万元，其中2018年年初财政拨款收入预算为383.52万元，比2017年年初预算增加了76.84万元，同比增长25.06%，主要是2017年新增加人员8人。非税收入2018年行政事业性收费收入预算44万元，同比减少14.5万元，同比减少24.79%，主要是减少了土地登记费收费收入预算;2018年其它罚没收费收入预算104.65万元，同比2017年预算115万元，同比减少10.35万元,同比减少0.09%.主要是乡镇土地管理所收上的罚没收入归政府管理。

（二）支出预算说明

2018年支出预算532.17万元，其中基本支出383.52万元，占支出总预算72.07%，同比2017年增加76.84万元。增加原因是局属的全额拨款的事业单位人员增加8人，工资福利等预算相应支出增加；项目支出148.65万元.占支出总预算27.93%，同比减少38.17万元。主要因为取消了土地登记费等收费项目，从而非税收入2018年行政事业性收费收入预算减少了以及部分罚没收入归政府管理，相应的减少项目支出预算。

1．基本支出

（1）基本支出的工资福利支出预算318.54万元，占支出总预算83.06%，同比增加85万元；增加原因是局所属的全额拨款的事业单位人员增加8人；工资增加，公积金科目放工资福利支出。

（2）基本支出的商品和服务支出预算44.86万元，占支出总预算44.70%，同比增加5.4万元；增加原因是局所属的全额拨款的事业单位人员增加8人，办公费、差旅费等明细科目的预算随人数增加而增加。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 20.12万元，占支出总预算5.25%，同比减少13.56万元。主要原因是不再包括住房公积金。

2、项目支出：国土局工作经常性项目支出148.65万元.占支出总预算27.93%，同比减少38.17万元。项目减少主要因为取消了土地登记费等收费项目，从而非税收入2018年行政事业性收费收入预算减少了以及部分罚没收入归政府管理，相应的减少项目支出预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费1366674元,上年1935587元, 减少568913元,主要是2018年罚没收入减少. 办公费等减少。

五、政府采购安排情况说明

2017年预算无政府采购安排

六、专业性较强的名词进行解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、一般公共预算基本支出表（功能科目）

六、政府性基金预算支出表

七、2018年度平乐县国有资本经营收支预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、“三公”经费预算表

十、政 府 采 购 预 算 表

十一、一般公共预算支出表（功能科目）

十二、一般公共预算支出表（经济科目）

（见附件）

第三部分 2018年预算收支增减变化情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年年初预算总收入532.17万元，其中2018年年初财政拨款收入预算为383.52万元，比2017年年初预算增加了76.84万元，同比增长25.06%，主要是2017年新增加人员8人。非税收入2018年行政事业性收费收入预算44万元，同比减少14.5万元，同比减少24.79%，主要是减少了土地登记费收费收入预算;2018年其它罚没收费收入预算104.65万元，同比2017年预算115万元，同比减少10.35万元,同比减少0.09%.主要是乡镇土地管理所收上的罚没收入归政府管理。

（二）支出预算说明

2018年支出预算532.17万元，其中基本支出383.52万元，占支出总预算72.07%，同比2017年增加76.84万元。增加原因是局所属的全额拨款的事业单位人员增加8人。项目支出148.65万元.占支出总预算27.93%，同比减少38.17万元。项目减少主要因为取消了土地登记费等收费项目，从而非税收入2018年行政事业性收费收入预算减少了以及部分罚没收入归政府管理，相应的减少项目支出预算。

1．基本支出

（1）基本支出的工资福利支出预算318.54万元，占支出总预算83.06%，同比增加85万元；增加原因是局所属的全额拨款的事业单位人员增加8人；工资增加,公积金科目放工资福利支出。

（2）基本支出的商品和服务支出预算44.86万元，占支出总预算44.70%，同比增加5.4万元；增加原因是局所属的全额拨款的事业单位人员增加8人，办公费、差旅费等明细科目的预算随人数增加而增加。

（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 20.12万元，占支出总预算5.25%，同比减少13.56万元。主要原因是不再包括住房公积金。

2、项目支出：国土局工作经常性项目支出148.65万元.占支出总预算27.93%，同比减少38.17万元。项目减少主要因为取消了土地登记费等收费项目，从而非税收入2018年行政事业性收费收入预算减少了以及部分罚没收入归政府管理，相应的减少项目支出预算。

二、“三公”经费、会议和培训费说明

2018年预算的三公经费为25.18万元,与2017年预算的三公经费7.79万元相比, 增加了17.39万元,主要是项目工作检查.增加了公务接待费；其次是公务用车运行维护费减少了3.04万元。主要是车辆数减少。

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算 21.85万元，同比增加20.43万元。原因：上年度的发票需要在本年度支出,以及项目工作检查增加。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行费预算3.33万元，同比减少3.04万元。原因：车辆数减少。

5、会议费预算0.87万元，同比增加0.17万元，增加主要原因新进人员。培训费预算18.81万元，同比增加18.15万元。增加主要原因局所属的全额拨款的事业单位人员增加以及不动产登记工作的新路子、新方法等业务工作需要培训。

附件：国土局2018年部门预算公开表